公司财务审计部2012年度工作总结及明年思路.DOC 下载.DOC

主要工作目标完成情况
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　　第一部分二〇一二年度工作总结　　一、主要工作目标完成情况　　一财务审计部主要目标完成情况　　年，财务审计部深入探索工作新思路、新方法，充分调动部门人员的工作积极性，在发挥内部审计职能作用的同时，促进了公司财务规范化管理。全年开展审计工作项，其中专项审计项离任审计项，后续审计项，效绩考核审计项涉及高管名，出具指标个。通过努力，全年实现了对家公司财务管理工作的审计，覆盖率达到。　　二团队建设工作　　年，财务审计部引进新人名，在项目实施中实行新、老搭配组合，大胆启用年轻人负责相关项目，加快新人的成长及胜任能力的培养，目前人已经能够承担项目负责人工作。同时，沿用日常项目培训和集中培训两种方式，组织部门内部培训项，共计课时，包括内审工作经验的分享及内审知识的学习等，明确工作重点，探讨审计方法，提高财务审计人员的专业素质。　　三规范化建设工作　　、制定后续审计办法，为审计工作的开展建立标准　　为规范后续审计工作，提高审计发现问题整改的质量和效果，保证审计成果的利用，财务审计部于年起草编制了《后续审计实施办法》，并通过了执委会审批，实现后续审计工作的制度化、规范化。　　、执行《财务审计工作规范》，修订审计程序，促进审计工作程序化、标准化　　年，财务审计部根据财务基础专项检查工作，对财务基