HL-WI-MR01仓库盘点与呆料处理规定A1.doc

HL-WI-MR01仓库盘点与呆料处理规定A1,仓库盘点与呆料处理规定。
深华龙科技实业有限公司□表格网格型深华龙科技实业有限公司
仓库物料盘点与呆料处理规定
编制
审核
批准



文件编号

版本

页码
第页，共页
发行日期


目的
为有效地控制库存产品在储存过程中相关的原材料、半成品、成品、包装材料储存期限缩短、节约库存成本，加快库存周转率。
适用范围
适用于本公司与产品有关原材料、半成品、成品、包装材料。
定义
呆料：库存物料储存期限超过三个月未异动的原材料、半成品、包装材料、成品。
职责
销售与物料系统管理部：负责原材料、半成品、包装材料、消耗品、成品、呆料的统计，呆料会议的主持，处理方式的跟踪与报废处理申报。
品质保证部：负责呆料的检验与品保证质状态的判定。
销售与物料系统管理部：负责呆料计划的排配与指示的下达。
液晶产品事业处：负责呆料的返工与返修。
呆料处理流程
仓库每个月底号出呆料明细分发各相关部门。
销售与物料系统管理部分析库存呆料原因，提出改善方案。
品质保证部安排人员对库存呆料进行重新判定，判定结果可分报废返修或拆件、良品。
仓库依照判定结果，知会相应部门召开会议决议处理方案，报废由仓库提出《报废申请单》经总经理与执行董事签核后，交行政部报废处理。
返修与返工拆件部分，由销售与物料系统管理部安排制造部进行返工返修处理，返工后产品经品质保证部检验确认后，良品入成品仓，不良品拆卸成部件后入材料仓，并附上品质部《进料检验记录》仓库依报告进行退供应商与报废处理。
良品储存仓库，业务部负责接单消耗与转价出售。


修
改
记
录
日期
修改内容

增加仓库物料盘点流程







深华龙科技实业有限公司
仓库物料盘点与呆料处理规定
编制
审核
批准



文件编号

版本

页码
第页，共页
发行日期


仓库盘点
仓库盘点工作在每个月月底进行，由仓库主管以邮件或联络函等方式通知相关部门进行盘点工作。
由相关部门负责人提供复盘人员名单，仓库主管安排复盘人员进行复盘，财务作最后抽盘。
如有特殊情况以会议的方式进行商议讨论。
每一位仓管员的实物要与库存一致，如果差异较大，仓管员将受到相应的处罚，主管连代。
盘点工作完成后，仓管员、复盘人、抽盘人每人签完字后，由仓库帐务员编制盘点报表。
相关文件
《不合格品控制程序》
相关记录
《进料检验记录》
《报废申请单》















修