01备件计划管理制度
编号：TS/G-11-01-01 版本号：A/0
营口天盛重工装备有限公司
备件管理制度
备件管理制度 编号：TS/G-11-01-01
备件管理制度
http:///
一、适用范围：
（一）为了加强嘉晨集团营口天盛重工装备有限公司（以下共同简称：公司），设备及备品备件的规范运作。确保生产和设备正常运行，加强备品备件（包含设备备件、生产备件）计划及质量管理，库存管理，确保库存备件技术状态良好。随时可投入使用，提高计划命中率，保证备品备件按需到位，防止不合格的备件入厂，杜绝因备件质量问题造成检修延时或生产不能正常进行，以满足生产和设备检修的需要，明确设备及备件管理内容、职责和工作程序，特制定本管理制度。
（二）本管理制度适用于公司所有使用单位对设备部（或生产技术部）提出或经设备部（或生产技术部）审核的备品备件计划的管理和控制。以确保关键设备备品备件及时到达；也适用于备品备件（包括新品采购、国产化（科研）备件、修复件）进厂检验及备品备件质量异议的处理。
二、部门设置及职责分工
（一）、设备部：
1、公司设备备品备件计划审批管理的归口管理部门。制定并定期修改《物资管理标准化清单》和《常备物资库存限额名录》，负责备品备件计划的审核、审批，呈报、批转并分发采购计划。控制设备备品备件计划的申报量及库存储备定额。
2、负责审定关键生产设备事故件的清单，制定关键设备事故件的清单及其库存储备定额。
3、按《物资管理标准化清单》划定的审核范围，审核并优化请购计划，确保不造成长期性积压。
4、负责对备件上报第一责任人(使用单位设备专职计划员)的上报程序、备件落实情况的考核及管理。
更多内容请访问久久建筑网
5、对设备及备件到货质量验收、修旧利废、报废等全过程控制。
6、负责闲置、报废备品备件及现场备件返库的审核工作。
（二）、生产技术部
第1页 共19页
备件管理制度 编号：TS/G-11-01-01
1、公司生产备件计划审批管理的归口管理部门。制定并定期修改《物资管理标准化清单》，负责生产备件计划的审核、审批，呈报、批转并分发采购计划。控制生产备件计划的申报量及库存储备定额。
2、按《物资管理标准化清单》划定的审核范围，审核并优化请购计划，确保不造成长期性积压。
3、负责对备件上报第一责任人(使用单位设备专职计划员)的上报程序、备件落实情况的考核及管理。
（三）、供应部：按批转后的采购计划组织招标、比价，按计划采购物资进厂；制定并定期修订《长期合同所涉及物资名录》；对设备及备件入库、领用、退库进行管理。
（四）、使用单位：据生产经营需求情况申报请购计划，必要时附经公司经理部审批的文字说明或请示。
三、设备备件定义和分类、备件计划的申报
（一）、设备备件的定义
为便于设备及时维修保养，把设备上损坏或老化的零部件更换下来，使有形磨损得到复原或老化得到更新等，保证设备正常运行而经常储备的一定种类和数量的零部件称为设备备件。
1、设备备件的分类：
按照设备备件的使用寿命和重要程度，可以将设备备件分为：
1.1事故备件、长期备件：使用寿命长，或只需更换小部件就能长期使用的整机（备机）或部件，一般情况下，制造周期较长，价格较贵，无重大人为或自然因素不易损伤的整机或部件；但存在突然损坏的可能性和更换周期的不确定性，该备品备件一旦损坏，将会造成重大损失或主作业线停产的重大事故 ；简称为“A”类备件。
1.2常规备件：备件的使用寿命较长且可预知或预测，从而可制定出备件更新的周期或更换修复的周期；此类备件主要为机械设备的传动零部件；简称为“B”类备件。
1.3易损易耗备件：使用寿命较短，价格较低，较难确定其更换周期，且少有修复价值；简称为“C”类备件。
2、按照设备备件的互换性和适应性可以将设备备件分为：
2.1通用（标准）备件：具有一定的互换性，可用于多台（套）不同设备
第2页 共19页
备件管理制度 编号：TS/G-11-01-01
的备件；
2.2专用（非标）备件：不具备互换性，只能用于某一台（套）设备或某一类设备的备件。
（二）、备件计划申报、审核流程（附图http:///
一、附图二）：
1、按流程办理相关传递手续，越级申报视同无效。
2、流程图与本制度具同等效力。
（三）、备件计划申报：
各个单位每月根据生产、设备状况和检修模型，在满足备品备件制作周期的前提下申报备品备件请购计划，备件（事故备件及长期备件除外）存放周期不得超过三个月。半年计划、年修计划由公司通知，统一时间进行上报。技术改造计划在技术改造审批结束后与月计划同时申报，并在备注栏标明“技改”字样。
1、请购计划：
1.1、使用单位申报的计划名称统一为“嘉晨集团营口天盛重工装备有限公司设备、备件请购计划”，具体表格形式见“附表一”
1.2、格式：A4纸横向使用（一式两联），内容除签名和审核意见外全部机打
1.3、必须填写“物资编码”（设备部、生产技术部提供）；名称、规格型号、计量单位等要素必须与设备部、生产技术部提供的《物资管理标准化清单》完全吻合；“清单”中不涵盖的物资，上报计划后，由设备部、生产技术部统一编码；设备部、生产技术部定期修订《物资管理标准化清单》
1.4、需特殊说明的内容在“备注栏”或者在下一行注明
1.更多内容请访问久久建筑网
5、强化审批管理：所有设备、备件（包括工具）由设备部审批；生产备件由生产技术部审批；
1.5.1、新增的成套设备，大型技术改造设备，在请购时需附经总经理批准的审批报告
1.6、请购计划须由设备部或生产技术部签字确认，分配按流程图进行
2、采购计划：
2.1、设备部、生产技术部申报的计划名称统一为“嘉晨集团营口天盛重工装备有限公司采购计划”，具体表格形式见“附表二”
2.2、格式：A4压感打印纸横向使用（一式三联），内容除签名和审核意见外全部机打。
2.3、根据需求的急缓程度编制采购计划；名称、规格型号、计量单位等
第3页 共19页
备件管理制度 编号：TS/G-11-01-01
必须与“物资管理标准化清单”完全吻合；“清单”中不涵盖的物资须统一编码
2.4、需特殊说明的内容在“备注栏”或者在下一行注明
2.更多内容请访问久久建筑网
5、采购计划分配按流程图进行
3、入库手续：
3.1、供应部必须按计划采购，凭采购计划和销货清单办理入库（质量管理参照“第五章”相关内容）；与计划不符的采购项要附专门的说明材料申明理由。
3.2、库房审查“采购计划”与“销货清单”的一致性，按《物资管理标准化清单》的规范内容填写入库单
3.3、销货清单必须附带单价和金额。库房收到没有附带价格、金额的物资时，必须在第一时间以“举报”的形式通知供应部，没有处理结果之前不允许办理入库。
4、规范出库领料手续：
4.1、使用单位凭《请购计划》和《领料单》支领物资（领料单须有领料人签字、主管领导签章及使用部门公章）；支领特殊用途物质（如技改设备、大中修设备等）需要在《领料单》上明确标注；库房保管员付料必须检验计划与领料的一致性（领料数量不大于计划数量），杜绝无请购计划支领的情况。
4.2、因生产需要，使用部门之间拆借库存物资的，须由双方部门主管领导协商一致，按“附表三”格式填写“物资拆借证明（代请购计划）”双方主管领导签字盖章后实施，凭“物资拆借证明”和领料单领料（无需再填报请购计划）；供应部按“物资拆借证明（代请购计划）”相关内容填报请购计划，备注栏内填写“拆借”，并附带相应“物资拆借证明（代请购计划）”。
更多内容请访问久久建筑网
5、规范库存资金占用管理：
5.1、按使用单位分类，制定库存限额，强化考核
5.2、定期修改库存限额，优化通用备件库备量，减少资金占用
6、增补加急采购预案：
6.1、因生产或工程急用，通过正常计划审批手续无法满足使用需要时，可启动加急采购预案
6.2、加急预案须由使用部门主管领导与设备部主管领导（或生产技术部主管领）或导沟通后，由设备部领导（或生产技术部领导）请示公司经理部主管领导核决。
6.3、得到明确答复后，由设备部领导（或生产技术部）通知供销部紧急采购
第4页 共19页
备件管理制度 编号：TS/G-11-01-01
6.4、使用部门必须在24小时内补报请购计划，备注“补充加急采购”字样，同时附文字说明，之后按正常审批流程办理
6.更多内容请访问久久建筑网
5、设备部（或生产技术部）审核采购计划时，以“专报”形式连同说明材料报送总经理审批，并存档备案。
（四）、备件计划审核：
1、审核要素：
1.1、使用单位原始计划（请购计划）
1.1.1、设备部（或生产技术部）的审核签字以及项目核增或者核减、材料代用、内部加工等的情况说明
1.2、设备部（或生产技术部）核转的采购计划（采购计划）
1.3、实物库存抽查
2、审核范围：
2.1、请购计划是否合理（请购必要性）
2.1.1、是否考虑了供货周期、加工时限等内容并标注采购时限，是否有特殊要求，使用单位计划人是否签字。
2.1.2、设备部（或生产技术部）是否有审核意见，设备部主管领导（或生产技术部主管领导）是否签字确认
2.1.3、设备部（或生产技术部）是否完善计划编码等内容
2.1.4、经理部是否审批或签署审批意见
2.1.更多内容请访问久久建筑网
5、成套设备、大型备件、技改项目是否附带专门说明
2.2、采购计划是否与请购计划中准购内容相符（计划的正确性）
2.2.1、对比请购计划与采购计划内容：对应的物资编码、物资名称、规格型号、数量、计量单位等要素是否相符；设备部及总经理审核意见是否得到贯彻落实。
