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21-23办公室OK.doc
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rain
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21-23办公室OK
受审核部门：办公室 第 1页 共 4页 内审检查表 QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：021 部门代表： 审核员： 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 1.质量管理体系文件在发放
1、抽查：质量手册、程序文件都经批准 前是否都经批准？公司对文件 ，质量手册、程序文件、技术文件由总 经理批准，其它文件由管代批准。
的批准是如何规定的？抽查2
2、在QP- 份文件。
01《文件和记录控制程序》中有规定， 2.公司是否对文件的评审、 修改更新文件需重新批准。
修改和更新有面的规定？修
3、对文件签字批准，有的是对原文件 进批准。
改更新的文件是否要重新批准
4、NO：001受控文件清单，符合要求。
？ 8
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