一体化管理体系审核的思路和方法.doc

一体化管理体系审核的思路和方法 ，审核。
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一体化管理体系审核的思路和方法
一、一体化审核的思路及案例 　　 一体化管理体系审核应以过程方法为基础，在确认受审核组织对过程中的质量 控制点、环境因素、危险源已经进行重点识别后，以过程为单位进行审核。
审核 的总体思路有3点： 　　1.以工作流程为主线 　　 审核员应了解所审核区域的主要工作流程，从而识别并确定受审核组织的关键 质量过程、主要环境因素和危险源，按照相对应的职责、目标和指标的分解情况 、实现情况、资源配置、文件的适宜性和充分性、运行控制、监控、信息沟通、分 析与改进的思路展开审核。
　　2.对具体过程和活动的审核 　　 审核的切入点应是与关键过程、重要环境因素、危险源有关的要求、运行和活动 等。
　　3.进行必要的单独审核 　　 对独立性较强的质量、环境及职业健康安全活动可单独安排审核，如环境管理方 案、职业健康安全管理方案及过程/运行控制等。
　　下面，笔者以某企业的一个生产车间为例，说明一体化审核的思路。
　　
第一，初步了解该车间基本情况，包括主要产品、设备状况、人员、班组、生产工序分布、地理位置等。
　　
第二，了解这个车间的产品实现过程，确定确保产品符合性所需的质量控制要求 ；通过查阅环境因素清单(重大环境因素清单)和危险源清单，初步确认组织做出 的识别是否充分，控制手段是否合理。
　　
第三，查阅该车间的文件清单，确认组织对产品质量、环境因素、危险源的控制 要求是否明确并可操作；对重大环境因素、管理方案的发放是否到位；是否收集 了适用的法律法规。
　　
第四，检查该车间制定的目标、指标，确认企业对该车间的绩效要求。
　　
第五，根据这个车间的产品实现过程，针对每个过程的控制要求(如质量控制、环 境因素、危险源控制要求)进行审核，主要内容包括： 　　对上述控制要求的识别是否充分、合理； 　　文件的规定是否满足控制的要求； 　　控制要求