出差管理制度.doc
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出差管理制度（暂行）
第一条 出差规定
1、为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理 控制差旅费开支，特制定本制度。
2、本制度适用于公司销售及行政人员，以下统称为员工。
3、员工出差，根据岗位不同而定，销售每周提报销售日报表及预定客 户拜访表，行政人员应填写《出差单》，并由所属部门直属领导批准即 可。
4、员工出差长时间不能回公司的应主动填写相关单据。
因公务紧急， 未能履行出差手续的，应向上级领导电话告知并在出差后补办手续。
5、除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司前台文员 处办理备案手续，返回后及时报到。
第二条 出差费用标准
1、出差费用包括如下： （一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括交车费、出租车费等）视 工作紧急程度，选择确定交通工具。
（二）食宿费（住宿双标120元/天、单人100元/天，用餐30元/天）同性员 工按两人一间标准间住宿。
（三）公杂费（传真、复印、汇款等紧急杂用）
第三条 出差费用报销
1、出差费用在以上标准范围内实报实销，累计入账。
2、出差人凭《借款单》到财务部办理借款手续。
3、出差返回后，应于每周六经核准签批后到财务部办理报销手续。
报 销差旅费用要填写详细《差旅费报销单》，否则财务部门可以不予办理 报销手续。
4、因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘 坐交通工具，须事先征得分管领导同意。
5、出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。
第四条 其他事项
1、随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。
2、如因工作需要超出标准，需向上级汇报或《报销单》上列明原因。
3 、出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。
4、公司员工出差要自觉遵守本制度。
出差人员要实事求是，如发现弄 虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。
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阳光酒窝
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