东南网架：关于公司内部控制的鉴证报告 2010-04-13.pdf
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关于浙江东南网架股份有限公司 内部控制的鉴证报告 目 录
一、内部控制的鉴证报告…………………………………………… 第 12页
二、关于内部会计控制制度有关事项的说明……………………… 第 38页 关于浙江东南网架股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2010〕2159号 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2009年 12月 31日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定
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学流泪
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