酒店投资商务方案.doc
内容介绍
酒店投资商务方案 ，对小型酒店的投资进行规划和财务分析,便于投资者根据所在地的实际情况进行对比和分析,以便作出决策。。
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商务酒店投资方案
一、服务设计：
1、700平方米的店铺.一楼以大厅75座、二楼包厢10只100座。
2、调配**酒店现有名厨及招聘3名厨师，在确保**品牌经典菜肴的基础上，不断进行菜品花样创新。
3、装修按现代风格体现中国元素，菜品以**菜为特色。
4、酒店做到质量﹑服务﹑环境一流。
二、风险分析:
1、一年内上座率不够，消费人群不丰富。
2、价位幅度过宽，客户市场分类过粗。
3、周边集聚同类酒店，近几年内客户市场的竞争多余共享。
4、房租、原材料、人工成本上升。
三、采取措施
1、争取以**精致特色的菜品提升上座率，以优秀规范的服务争取回头客，以时尚阳光的环境留住顾客。
2、价位根据周边餐饮定位状况和商务行政消费群体，确定在人均100-150元。
3、关注周边同类店铺的发展，加强广告投入和优惠于顾客的市场推广力度，及时改善和创新菜肴。
4、要求前三个月房租减免，第4至第9月的房租减半。
厨房原材料实行集中配送，定点农场农户采购，保证品质，降低成本，同时合理安排操作流程，提高劳动生产率，降低人工成本。
四、运营估算
1、装修投入100万元，设备投入50万元，流动资金50万元。
装修与设备投入按五年折旧收回。
2、餐位的每天翻桌率包厢按1.4计，大厅按1.8计，上座率前三个月为60%（第4-9月会在70%左右），第10个月起为80%以上。
3、人均消费，包厢平均为80元，大厅为40元。
4、毛利率为收入的55%。
五、预算分析 （一）第1-3个月收支分析：
1、餐饮收入 收入（元/天） 桌别 餐位数 天翻桌率 上座率 人均消费 月收入元 6720 包厢 100 1.4 60% 80 201600 3240 大厅 75 1.8 60% 40 97200 第1-3个月餐饮收入=20.16+9.72=29.88*3=89.64万元
2、运营成本 费用项目 金额（估，万元/月） 费用项目 金额（月万元） 租金（期望免租） 0 装修折旧 1.5 水电等杂费 3 设备折旧 0.75 人工工资 7 税金及其他 2.5 第1-3个月运营成本=3+7+1.5+0.75+2.5=14.75*3=44.25万元
3、年净利润 毛利率按收入的55%计，年毛利=89.64*55%=49.3万元。
净利润=49.3-44.25=5.05万元。
在房屋免租前提下前三个月盈亏持平或微利（这里未计入开业费用或为了宣传提供的免餐和优惠费用）。
（二）第4-9月收支分析
1、餐饮收入 收入（元/天） 桌别 餐位数 天翻桌率 上座率 人均消费 月收入元 8960 包厢 100 1.4 80% 80 268800 4320 大厅 75 1.8 80% 40 129600 第4-9个月餐饮收入=26.88+12.96=39.84*6=239.04万元
2、运营成本 费用项目 金额（估，万元/月） 费用项目 金额（万元） 租金（期望减半） 2.1 装修折旧 1.5 水电等杂费 3 设备折旧 0.75 人工工资 7 税金及其他 2.5 第4-9个月运营成本=2.1+3+7+1.5+0.75+2.5=16.85*6=101.1万元。
租金在此按2元/平方*天计
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浮生若梦
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