安质部内业检查项目明细表.doc
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安质部内业检查项目明细表 （2010年12月9日） 序号 检查项目 检查标准 局项目部安质部检查结论 1 安质部人员配备 安全总监1名 安质部长1名 安质部职员4名（隧道2名，桥涵1名，内业1名） 2 安全管理体系 成立领导小组，完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
3 质量管理体系 成立领导小组，完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
4 环水保体系 完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
5 安全教育培训 安全教育培训制度 安全教育培训记录 6 安全技术交底 完成
二、三级安全技术交底 完成专项（如隧道洞口、桥梁墩身模板等）交底 7 安全操作规程 完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
8 火工品管理制度 完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
9 应急预案和应急演练制度 完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
10 消防安全 完成编制消防安全管理办法 应急演练记录 11 危险源辨识、评价及重大危险源管理制度 完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
12 特种设备和特种作业人员管理办法 具备特种设备合格证 具备特种作业人员上岗证 13 劳动保护用品管理、发放制度 完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
14 防洪管理办法 成立领导小组，完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
15 工程质量事故调查处理管理办法 成立领导小组，完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
16 生产安全事故调查处理管理办法 成立领导小组，完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
17 施工用电安全管理制度 完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
18 突发事件应急管理办法 成立领导小组，完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
19 风险工程的风险问题库，干部带班作业制度和安全包保制度 成立领导小组，完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
20 安全检查 检查整改闭合记录 21 安全质量可追溯制管理办法 完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
22 既有线施工安全管理办法（一分部） 成立领导小组，完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
23 专项施工方案 完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
24 大型施工机械安全管理办法 成立领导小组，完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
25 隧道监控量测管理办法 完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
26 隧道超前地质预报管理办法 完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
27 工程质量检测与试验管理办法 完成编制，经过内部审查，符合局项目部文件要求。
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