综合检查100904.doc
内容介绍
综合检查100904 ，检查工作实例。欢迎下载！
综合检查--工作记录检查 通报 各责任单位： 根据公司文件《综合检查评分与考评实施细则》的要求，工程技术中心于2010年9月4日对部分单位现场产生的工作记录进行了一次抽查，现将本次抽查情况汇总如下： 商务部（0分） 1.《订货通知单》填写比较规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求； 铝杆车间1#（-2分）
1、1#线《圆铝杆收线工艺记录》填写比较规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求；
2、1#线《圆铝杆轧制工艺记录》填写比较规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求；
3、1#线《圆铝杆浇铸工艺记录》QRH100903-01，涂改未签名，不符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求； 铝杆车间2#（-2分）
1、2#线《圆铝杆收线工艺记录》QRH100826-02涂改未签名，不符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求；
2、2#线《圆铝杆轧制工艺记录》填写比较规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求；
3、2#线《圆铝杆浇铸工艺记录》填写比较规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求； 导线车间（-4分）
1、《铜大拉拉丝生产记录》填写规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求；
2、《十模拉丝生产记录》；填写规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求；
3、《九模拉丝生产记录》QRG10831-01，涂改未签名，不符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求
4、《铝大拉拉丝生产记录》QRG100903-01，涂改未签名，不符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求
5、《630框绞生产记录》填写规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求；
6、《54盘框绞生产记录》填写规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求； 仓库
1、查仓库《入库材料单》和《领料单》等记录，填写基本规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》文件要求。
制造部机修（0分）
1、《设备检查/维修表》填写规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求； 电缆车间（0分）
1、《成缆机生产记录本》填写基本规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求；
2、《屏蔽机工序生产记录》填写基本规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求；
3、《150内护生产记录本》填写基本规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求；
4、《150外护生产记录本》填写基本规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求； 工程技术中心（0分）
1、《圆铝杆性能测试原始记录》填写基本规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求；
2、《铝杆炉前分析原始记录》填写基本规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求；
3、《交联局放耐压试验记录》填写基本规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求；
4、《拉丝检验原始记录》填写基本规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求； 管理部（0分）
1、《保安工作日志》填写规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求；
2、《办公用品选购申请表》填写规范，符合SL/QP4.2.4《记录控制程序》要求； 8
下载地址
进入下载页
文件大小
28.0KB
上传作者
追梦人
文件类型
.doc