万科采购管理办法.doc
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万科零星采购管理办法 编制 日期 审核 日期 批准 日期 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 采购管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1.目的 规范成都万科零星采购管理与操作、控制零星采购风险、提升零星采购质量和效率。
2.依据 《工程采购管理办法》、《工程采购实施细则》。
3.适用及授权采购需求部门办理的范围 3.1采购金额小于10万元（含）且经采购管理部审批许可的工程施工、监理/咨询服务和材料设备供货等工程类采购管理业务（不含营销类、成本咨询、设计类采购）。
3.2采购金额小于10万元（含）且经采购管理部授权的原合同基础上的补充协议签订。
3.3采购金额小于10万元（含）且经采购管理部授权的集团和公司集中采购协议下的分项目供货、施工合同签订。
4.原则： 效率优先原则、透明规范公正原则、信息系统操作原则、入围供应间选择原则、保密原则、可追溯原则、及时性原则。
5.职责 成都公司采购决策小组：监控成都万科房地产有限公司所有零星采购业务。
采购管理部：向零星采购需求部门授权；零星采购合同及业务的审批。
成本管理部：对成都万科所有零星采购业务进行报价分析；经济谈判；零星采购合同审批。
零星采购需求部门（指项目经理部、设计管理部、工程管理部、采购管理部、客户关系中心）：组织比价、报价和谈判；零星采购合同办理；零星采购合同履约管理。
6.零星采购方式的选择 6.1零星采购方式分为邀请比价和直接委托两种，其适用条件如下表： 采购方式 邀请比价 直接委托 适用条件 采购产品技术成熟，具良好可比性，满足采购要求的供应商资源充足，通过充分竞争可获取到理想价格的。
（1）、采购金额小于2万元的工程；
（2）、因政府垄断、技术垄断、市场垄断，只能从唯一供应商处采购的；
（3）、为保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的； （4）、距上次采购时间不足半年，且价格波动不大，前期合作供应商同意参考原合同价继续执行的； （5）、项目现场出现的零星工程，总承包单位施工具有施工组织优势或同意参考其合同价承接相关工程的； （6）、过质保期的维修或改造工程，宜由原施工单位施工的； （7）、已交付项目的零星土建或安装工程，有总承包单位同意参考近期总包合同价承建的； （8）、采购项目较特殊，某供应商具有显著技术或服务优势的； （9）、重要紧急维修或改造工程； （10）、设计相关研究阶段材料部品做样。
6.2邀请比价必须由采购需求部门组织3家或3家以上单位参与，同时正式盖章密封报价，报价必须在采购需求部门或成本管理部2人同时开封并在总价汇总表页共同签字确认。
入围和最终确定单位需报经办部门负责人邮件审批，审批邮件必须做为零星采购合同审批的附件。
6.3按上表适用直接委托采购方式的事项，在零星采购合同办理之前采购需求部门必须邮件说明原因并报成本管理部、
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