中建八局ERP物资流程操作步骤.doc
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中建八局ERP物资流程操作步骤 ，中建八局ERP物资流程操作步骤。欢迎下载！
3-1ERP系统物资业务流程操作 §1采购需求计划 （采购申请） △登陆→项目需求计划→申请→"采购申请"录入界面 ▲需求计划录入操作
1、头信息。
说明→审批组：一人兼两个以上项目岗位的，要选对项目 →
2、行信息。
类型：货物→物料→数量→价格→日期 →
3、分配→项目→保存-编号→关闭 →
4、单击"行"，自行信息"类型"开始重复2至3的步骤，以编制
第二行计划 →
5、审批→附注→确定 注意：
1、说明：如输入"钢材需求计划"，以备遗忘编号时便于查找申请单。
2、价格：务必填0！
3、日期：做计划当天的实际日期之后的某一天。
4、物料查找--% ①输入法要用英文方式 ②模糊查找，统配符； ③输入%后打开的
第二个对话框中，可输入两个%，中间夹汉字（具体品种中的部分字眼），以快速查找物料。
如"%红砖%"。
5、一份计划中，同一品种规格的物料，其它信息相同时，不要做成两行，除非时间不同，否则会出错！ ▲首选项操作步骤
1、进入"采购申请"录入界面 →
2、工具→首选项 →
3、需要日期→项目信息→项目-确定→关闭 注意：
1、进入申请编制界面，未做任何操作前使用首选项！
2、只选择日期、项目，不选别的！项目信息中，只选项目，不要动其它的。
首选项UPK，见"单据快捷输入"→材料计划要配 ▲查找申请单步骤 申请汇总→输入"%+单据号后3位"→查找 △带"汇总"的功能项，均为可实施查询的。
▲查询单据状态步骤 查找→选择行→工具→历史活动记录 §2采购合同管理 （一揽子采购协议=采购合同，采购订单之一） △登陆→项目采购合同管理→采购订单→"一揽子采购协议/采购合同/采购订单"录入界面。
▲采购合同/一揽子采购协议操作步骤
1、头信息。
供应商→说明→"全局"前打钩→审批组 →
2、行信息。
类型：货物→物料→价格 →
3、协议/条款 →
4、保存-编号 →
5、单击按钮"行"，自行信息"类型"开始重复2至4的步骤，以编制
第二行物料 →
6、附件 →
7、审批→附注→确定 注意：
1、供应商：注意右边的地点，确保为"材料供应"！否则会导致财务费用类型错误。
2、说明：如输入"钢材合同"，以便与供货计划区分；或输入项目名称+系统外实际合同的合同编号。
3、不选全局，会导致后面的流程中无法引用。
4、物料编码要与需求计划的一致。
5、协议/条款/附件：非必须项。
①协议，限定数量、合同金额，慎用；条款，限定有效期。
非必要时，此两项建议不用。
②附件，用来附加系统外的合同文本、有关情况说明等资料。
▲采购合同加附件的步骤 针对整份合同加附件：
1、光标点在合同录入页面的头信息处→点附件图标→是→类别：至审批人→来源：文件 →
2、GFM加载页→浏览→选择要添加的文件→提交→关闭GFM加载页 →
3、是否加载成功：是 针对某一行加附件：
1、光标点在合同录入
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心碎了
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