过程监视和测量控制程序.doc
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贵州凯里瑞安水泥有限公司 Q/GKRAB823-2004（A） 过程监视和测量控制程序 第1页共4页 1.目的 对体系各过程进行监视和测量，使其达到所策划的结果，并且在未达到时及时采取相应的纠正措施，确保产品的符合性和体系的有效运行。
2.适用范围 适用于管理体系主要过程的监视和测量。
3.职责 企管部负责质量管理。
环能处负责环境管理过程监视和测量的统一管理。
安全处负责职业健康安全管理过程监视和测量的统一管理。
各部门负责所主管过程的监视和测量。
4.程序 4.1质量管理体系过程的监视和测量 4.1.1根据公司生产工艺特点，确定对以下过程进行监视和测量，并规定相应的责任部门： a)对于与产品有关的要求的评审和确定过程和服务提供过程以及顾客满意程度信息搜集过程：由销售部进行监视和测量； b)对于供方控制过程：由物供部进行监视和测量； c)对于生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装过程：由化验室和各车间进行监视和测量。
d)对于生产控制过程：由生产部进行监视和测量； e)对于监视测量装置的校准和维护和设备设施控制过程：由维修部进行监视和测量； f)对于培训过程：由人力资源部进行监视和测量； g)对于产品的检验和试验过程由化验室进行监视和测量。
4.1.2上述过程监视和测量的项目和频次在《数据分析控制程序》中规定。
4.2环境管理体系过程监视和测量 4.2.1监测类别 4.2.1.1管理性监测 a.体系运行情况的日常监控； b.环境目标、指标及管理方案完成情况； c.法律法规符合性的评价； 4.2.1.2技术性监测 a.污染物排放情况； b.能源资源消耗的监测。
4.2.2监测与测量方法 4.2.2.1各部门每月末对相关运行控制程序和作业指导、环境目标指标管理方案的实施运行情况进行监测，并填写《体系日常监控记录》。
4.2.2.2企管部每季度初对体系运行的有效性进行抽查并填写《体系日常监控记录》。
4.2.2.3企管部每月末对上月目标、指标和管理方案的完成情况进行检查。
4.2.2.4企管部每年末对相关环境法律法规及其他要求符合性情况进行评价，并写出评价报告提交管理评审。
4.2.2.5环能处组织对污染物排放情况和能源资源消耗情况进行监测： a.粉尘排放：每年一次 b.废水排放：每季度一次 c.厂界噪声：每年一次 d.能源资源消耗：每月统计一次 4.2.3当出现异常和紧急情况时，要及时进行监测，并进行动态跟踪，直到情况恢复正常为止。
4.2.4监测和测量的结果应及时向有关部门传递。
4.3职业健康安全管理体系过程的监视和测量 4.3
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鱼
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