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内审计划表.doc

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2021-08-23
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建筑论坛：
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大山
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内审计划表.doc 经典
附件1： 2008年度内审计划表 审核时间2008年8月28日（星期四）至8月29日（星期五） 受审单位公司领导、综合办公室、项目管理中心、人力资源部、经营部、红树林项经部、省立医院项经部 审核依据ISO9001：2000标准、《质量手册》、《质量管理制度汇编》和相关规范、标准等 审核目的验证公司质量管理体系运行的符合性、充分性和有效性 审核范围ISO9001：2000标准所涉及的全部要素 审核办法
（1）抽样检查有关资料、记录
（2）现场检查 组长：陈忠凯 审核组成员 成员：杨丽萍、陈国强、胡晓东 编制人：陈忠凯 审批人：王世杰 时间：2008年8月13日附件2： 审核日程安排表 时 间 受审单位审核人员主 要 审 核 要 素 必 查 条 款 8：008：30首 次 会 议 8：3010：00公司领导陈国强、杨丽萍1.2/4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5/5.6/6.1/6.2/8.5.1 8月28日 10：0012：00人力资源部 陈国强、杨丽萍6.2/8.4/8.5.1 （星期四） 8：3012：00综合办公室


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