第一次内审计划.doc

第一次内审计划.doc 经典
2002
第一次内审计划 目的：检查本公司质量体系是否能按ISO9001提供质量保证，是否具备申请ＩISO9 001认证的条件。
性质：例行内部质量体系审核 范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是ISO9001所要求的各要素及涉及 的各职能部门。
依据：ISO9001质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导 审核组：组长徐兴宏，组员陶斌、邓爽、向永光、刘瑛、范东 审核时间：２００２年１０月２０日～２２日（详见日程安排表） 说明：
1、
第一审核组负责人为刘瑛、
第二组为徐兴宏。

2、 由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和刘瑛 商议定稿，于19日提交顾问审阅。

3、 日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号， 各审组在收到经审批的计划后，应对照质量手册在完全熟悉质量体系文 件的基础上进行内审。

4、 本次内审为
第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素 不能履盖受审部门的重要工作时，可申请管理者代表并与受审部门负责 人商议后增加审核要素。
全文共2页 第-1页日程安排表 日期时间
第一组（刘瑛、范东、邓爽）
第二组（徐兴宏、陶斌、向永光） 10月20日 9：00~9：30首次会议 9：30~12：30行政部/管理者代表/经理（4.1总 经营部（5.4策划、7.5生产和服 8