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2010年内审报告.doc

资料评价：
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生成时间：
2021-08-23
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文件大小：
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文件类型：
.doc
浏览次数：
2
建筑论坛：
m.kkreddy.com
上传会员：
心碎了
所属栏目：
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2010年内审报告.doc 设备管理
内 部 审 核 报 告 ZA-3-施3 审核编号：ZA-NSH-2010 编制人/日期:李雅萍 2010.11.15 审核人/日期：高娟萍2010.11.15 批准人/日期：刘津祥2010.11.15 审核开始日期：2010.5.13审核结束日期：2010.11.15 审核组长/日期：刘津祥2010.11.15
1、审核目的： 评价质量、职业健康安全、环境、压力管道安装各管理体系的符合性、 适宜性、有效性。

2、审核范围： 集团公司领导、集团公司9个管理部门（总经理办公室、安全施工管理部、物 资部、科技开发管理部、财务资产管理部、市场经营管理部、人力资源部、党 委工作部、工会）。
十一个二级单位领导、管理层（生产车间）及11个在建施工项目等。

3、审核准则： GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、 GB/T19001-2008 《质量管理体系 要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、TSGZ0004- 2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、集团公司 管理体系文件(2007版)、压力管道安装质量保证体系文件（2007C版）、相关 支持性文件和法律法规等。

4、内部审核主要参加人员： 集团公司领导、GB/T50430- 2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T24001- 2004《环境管理体系 要求及使用指南》、TSGZ0004- 2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准涉及各 过程职能部门负责人和岗位相关工作人员、各二级单位领导层、体系运行负 责人、有关职能科室负责人和岗位人员、项目部（车间）相关人员等。
1内部审核综述： 根据管集司二○一○年度内部管理体系审核计划，在集团公司总经理直接


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