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内审检查表(范本).doc
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2021-08-23
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学流泪
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内审检查表(范本).doc
质量管理
质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-?页码： 受审部门最高管理者 接待人 审核日期 相关文件内审员姓 名 标准审核内容现场审核内容评价 章节号
1．1范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的 范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2删减 1） 是否有删减？ 2） 删减了哪一条款？ 3） 删减的理由是否充分、合理？ 4） 删减是否不影响组织提供满足顾客和 适用法规要求的产品的能力？ 删减后，是否能不免除组织提供满足顾客 和适用法规要求的产品的责任？
4．1质量管理体系总要求 1） 质量管理体系的结构和层次是否清楚 ？ 2） 过程是否识别并表述？ 3） 是否存在和明确对产品质量有影响的 外包过程？如何控制？ 4） 过程的顺序及相互关系是否明确？ 5） 有那
质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-?页码： 受审部门最高管理者 接待人 审核日期 相关文件内审员姓 名 标准审核内容现场审核内容评价 章节号
1．1范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的 范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2删减 1） 是否有删减？ 2） 删减了哪一条款？ 3） 删减的理由是否充分、合理？ 4） 删减是否不影响组织提供满足顾客和 适用法规要求的产品的能力？ 删减后，是否能不免除组织提供满足顾客 和适用法规要求的产品的责任？
4．1质量管理体系总要求 1） 质量管理体系的结构和层次是否清楚 ？ 2） 过程是否识别并表述？ 3） 是否存在和明确对产品质量有影响的 外包过程？如何控制？ 4） 过程的顺序及相互关系是否明确？ 5） 有那
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