2009年预算说明(园林公园).doc

2009年预算说明(园林公园) ，2009年预算说明(园林公园。
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2009年预算说明 园林公园管理中心属财政拨补事业单位，现有编制数42人。
目前 在职职工合计为74人。
退休职工113人，其中退休人员40人（大集体退 休），委托市社保发放工资的职工59人，2004年7月1日后退休的职工1 4人。
临时工人数为40人。
2009年预计预算外收入240万元. 现将计算口径、工作内容说明如下：
一、定额测算部分的说明： 1① 人员经费统发部分的计算： 按照个人工资计算，全中心每月工资合计：191616元。
191616元*13.47月=2581068元/74人=34880元; 2① 人员经费非统发部分的计算： 按照每人750元计算防暑降温，同时加计每人500元的年休 假报酬，合计1250元/人。
3① 计算医保、公积金月工资基数的计算口径： 按照个人工资计算，全中心每月工资合计：289116元。
289116元/74=3907元; 4① 委托市社保发放工资退休人员统发部分的计算： ①①委托市社保发放月工资合计：139194元(包括房贴) 139194*12个月/90人=18560元 ① 、2004年后退休人员补差部分的计算： 该类职工共有23人，每月工资财政补助合计14958元, 14958元 *12个月/23人=7805元 5① 退休非统发部分的计算方式： ①①退休人员生活补助：150元/人*113人*12个月=20340 0 ①①年终一次性生活补贴及干部活动费：300元*113人= 33900元 ①①新增每人每月100元补贴：113*100元*12个月=1356 00 ①①住房补贴：实际发放数15399元/月*12个月=184788元 ①①防暑降温费用：113*600=67800元 以上项目合计计算出退休非统发定额： （203400+33900+135600+184788+67800）/113人=5536元