预算考核跟踪流程.doc
内容介绍
预算考核跟踪流程 ，实战实用。欢迎下载！
Grandbuy 流程编号：M-1-4 流程名称：预算考核跟踪流程
第一部分：流程说明 ⒈ 目的： 本流程用于考核各部门日常经营指标完成情况，明确并量化公司的经营目标、规范企业的管理控制、落实各责任中心的责任、明确 各级责权、明确考核依据。
⒉ 流程适用范围： 本流程适用于总部对各部门预算指标的跟踪及考核 ⒊ 流程规则： 总部对各部门及门店的预算指标进行汇总，并制定相应的考核机制对预算指标的完成情况进行监控 采购部指标权重分配：销售40%；毛利30%；库存30% 门店指标权重分配：销售40%；库存20%；损耗20%；费用20%Grandbuy ⒋ 流程职能分配： 财务部对指标进行汇总，统计，对比。
人事部制定考核方案，执行考核奖惩制度。
5．流程结构 本流程以“采购部销售、毛利、库存预算流程”“门店销售、库存、损耗、费用预算流程”;“促销计划和预算审批流程”为考核依据。
第二部分：流程描述
1． 总部财务部汇总各部门预算指标
2． 人事部制定预算指标考核方案
3． 财务部每月对各部门的经营数据进行统计，并与预算指标进行对比，并上报公司主管领导
4． 人事部根据统计数据及对比情况执行考核奖惩制度
5． 财务部每年对各部门的经营数据进行统计，并与预算指标进行对比，并上报公司主管领导 6． 各部门对经营数据及预算考核情况进行回顾分析，制定下一年度预算指标Grandbuy 预算考核跟踪流程 人事部 8
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浮生若梦
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