成都万科结算审批工作程序.doc

成都万科结算审批工作程序 ，万科成本部制度。
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成 都 万 科 房 地 产 有 限 公 司 编号CDVKCB-002 名称工程结算审批工作程序版本1第 1页 共 8页 编制部门成本管理部 审核胡宏批准周彤生效期 2002-1-10 工程结算审批工作程序 一一一目的 贯彻《万科工程预结算管理办法》的精神，符合结算要求，使结算审批规范化、 结算资料完整化，为清算付款提供依据。
一一一适用范围 勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供 料(含三方订货合同)结算等工程类结算 一一一操作程序 3.1主办人在上报结算前应先检查结算资料是否完整，是否具备结算条件。
3.1.1合同文本复印件一份。
（若无合同，则提供零星工程委托单原件） 3.1.2竣工图原件1套。
3.1.3工程竣工验收证明单原件。
3.1.4由内部设计的零星工程，需提供设计部经理签字认可的设计文件原件。
3.1.5符合公司相关规定的签证变更单原件。
3.1.6施工单位上报的结算1份。
3.1.7 有甲供（三方合同）材料的工程，必须提供有领用单位签字的甲供（三方合同） 材料领料汇总表。
3.1.8有扣款的工程，必须提供有效的扣款单。
3.2流程： 成 都 万 科 房 地 产 有 限 公 司 编号CDVKCB-002 名称工程结算审批工作程序版本1第 2页 共 8页 编制部门成本管理部 审核胡宏批准周彤生效期