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工程管理内部控制专项审计方案.PDF
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2021-08-23
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学流泪
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专业资料
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工程管理内部控制专项审计方案
．审计目的：
在去年工程内控检查的基础上，对工程管理工作的改进情况以及目前工程管理内部
管理控制状况进行审计检查，做出客观评价，揭示其中存在的控制风险，总结管理经验
和进步，对集团及各公司工程管理工作提出有价值的建议。
二．审计重点：
以工程招投标工作为主线，检查公司对工程管理主要业务环节（工程、采购招投
标、合同签定与履行、施工现场管理等）的管理、控制是否完善。
通过对今年工程管理工作的审计检查，评价去年检查提出的问题是否得到改善。
三．审计范围：
2011年7月－2013年8月
四．审计人员：
五
六
工程管理内部控制专项审计方案 下载地址
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