检测机构试验室内审检测表.doc
内容介绍
试验室内审资料广州建粤路桥检测技术有限公司 管理体系内审检查表(桥梁部) 表号：A12-01 第1页 共9页 要素条款号 检查项目 检查方法 检查结果 结果说明 4.1 组织 4.1.1
1、试验室为独立法人，能独立承担
第三方公正性检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立的帐目和独立核算。
1、检查法人证明文件
2、提问有关公正性立场，检查实际执行情况
2、实验室是否满足相关方要求，是否有承诺。
1）满足客户要求 2）满足实验室资质认定评审准则要求 3）满足法定管理机构和认可机构要求
1、质量手册中要描述是否包含满足客户要求、为客户服务、对客户负责、征得客户同意、维护客户利益的规定
2、服务客户的承诺执行情况 4.1.2
1、具备固定的能够独立调配使用的工作场所
1、检查房屋使用证明文件 4.1.3
1、除固定设施外，还有没有离开其固定设施以外的固定、临时、移动的场所，组织机构是否覆盖这些场所。
1、检查管理体系是否覆盖非固定、可移动的检测场所 4.1.4
1、组织和管理结构以及岗位职责、权力和相互关系是否有明确面规定 1)是否配备管理人员（技术、质量主管、代理人与质量保证的管理部门），是否赋予权力和资源，能否履行其职责 2)是否配备足够的技术人员，是否适应要求 3)支持服务能否起到后勤保障作用
1、检查内部组织机构图，各部门与岗位设置是否合理，相互关系是否清析
2、检查每个检测项目是否都配备有相应的胜任的技术人员，人员与项目的分配是否合理匹配，样品、设备、资料等管理人员岗位是否到位
3、询问所有的管理人员是否明确各自的职责 4.1.5
1、是否有措施保障管理者及员工的工作质量不受内部和外部的商务、财务或其他压力的影响
1、检查确保公证性措施有无实施，提问样品管理员和检测技术人员遇到不良干预时如何处理 4.1.6
1、是否有政策和程序确保对客户的机密信息和专利权保护
1、根据保护客户机密和所有权程序中规定，检查工作人员的保密意识 4.1.10
1、是否对检测人员进行足够的监督 1）是否配备质量监督员 2）监督员合格否 3）是否执行日常工作监督
1、检测是否有文件化规定如何监督和内容
2、检查监督员任命文件、人数、监督人员的资历
3、查监督记录情况，特别是技术难度较大的项目和新员工承担的项目 广州建粤路桥检测技术有限公司 管理体系内审检查表(桥梁部) 表号：A12-01 第2页 共9页 要素条款号 检查项目 检查方法 检查结果 结果说明 4.2 管理体系
1、是否建立文件化管理体系：是否编写、发布质量手册、程序文件、作业指导、记录表格，是否符合准则要求，是否符合实际
2、管理体系文件是否依据"评审准则"编写
1、查管理体系文件是否完整齐全
2、查体系文件发放范围和发放清单
3、查体系文件宣贯记录和宣贯后的作业
4、检查持有文件的人员是否知道自己所持有哪些文件，是否妥善保管
3、管理体系文件是否宣贯，有关人员是否都理解、熟悉各自需掌握的内容并在工作中贯彻执行；
1、检查质量手册中是否明确了质量方针和质量目标
2、检查质量方针与质量目标的宣
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