2.2.2、抽查请购计划核减部分是否与库存量相符，是否某种物资有库存却没有核减计划
2.3、本制度是否适应当前生产经营需要（制度的适应性）
3、审核方法：
3.1、根据物资需求的急缓程度分类审核，并在采购计划签署审核意见
3.2、特殊物资需求呈报总经理审批：
3.2.1、市场价格波动较大的物资需求计划做好审核前调研，并作趋势预测，形成采购意见呈报总经理，由总经理核决
3.2.2、针对成套设备、大型备件、贵重备品备件、关键部位使用的备品
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备件需求计划，收集相关资料，形成采购意见呈报总经理，由总经理核决
3.3、建立采购计划审核档案，跟踪采购计划执行情况
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四、备品备件的入库验收
（一）备品备件到货后由库房、供应部、各使用单位质检员和设备部共同负责检验。合格备品备件履行正常的入库手续。
（二）不合格的物质直接退回厂家，由厂家进行调换、修复等，或进行退货处理。
（三）备品备件检验填写《备品备件检验记录》，《备品备件检验记录》有公司统一印制，《备品备件检验记录》要妥善保管，并存档。
（四）技改项目设备及材料由专人管理，按照备件入库手续进行验收。
五、备件的质量管理
（一）质检员对备件的数量、型号、质量进行验收，负第一责任。
（二）各区域将在使用中出现的备件质量问题，必须在24小时以内以书面形式报设备部区域工程师。
（三）设备部区域工程师收到报告后组织相关人员进行分析鉴定后48小时内出具《质量异议分析报告》上报设备部（或生产技术部）及供应部，并提出索赔要求，要求相关单位根据损失大小进行索赔。
（四）备品备件质量异议是指新制作的备品备件或经修复的备品备件因与所供制造图上的尺寸、精度、材质等不符，不能完全达到技术要求，不能使用而影响检修；或由于制造、修复工艺不当等原因引起使用寿命缩短，增加非计划检修时间；或由于制造、修复的质量引起使用性能差等原因造成设备故障而影响生产的质量问题。
（五）备品备件质量异议的处理原则：谁采购，谁负责处理质量异议，原则上采用现金索赔制。即：供应部负责对采购备品备件质量异议的处理；修复委托部门承担对修复件备品备件质量异议的处理，且相应的责任部门在合同中必须要有现金索赔的明确条款。开检或上机使用过程中出现的备品备件质量异议，责任部门必须及时到现场确认。
（六）使用单位在备品备件使用过程中发生质量异议，以书面形式上报设备部，由设备部组织有关人员进行鉴定和确认，必要时由设备部委托具有资质的检验部门复检和裁决。一经确认，设备部按相关手续予以处理。
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六、备件的外协维修管理
（一）使用单位每月根据情况上报需要外协维修的备件及设备。
（二）公司内部有修复能力的备件，由设备部批示，转内部维修；公司内部无修复能力的备件，由设备部审批后，请示经理部批示，得到批准后，设备部组织外协维修。
（三）外协维修修复后的备件及设备，修复单位要出具修复后相关检测数据、修复合格证及质量确认单，由使用单位及设备部共同签字认可后方可投入现场使用。
七、下机备件去向的管理
（一）点检员在领用备件时必须做好下机备件的去向确认工作。
（二）下机备件去向可分为：修复、待复、机旁、报废、熔损、丢弃等。
1、修复：下机后由承修单位直接拉回进行修复。
2、待修：由各使用部门申报设备部统一管理。
3、机旁：按本管理制度有关机旁备件管理条款执行。
4、报废：下机备件报废后按公司有关规定一律交指定的回收单位回收。
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5、熔损：备件在使用过程中，因直接接触高温，该备件全部熔化。
6、丢弃：在更换备件时，因拆检方式(如：气割等)造成备件无法收集(如：下落地沟等)。
八、机旁备件管理
（一）使用部门根据本部门的实际情况，健全机旁备件管理制度。
（二）机旁备件应挂货卡或备品存放牌，且做到账、物、卡一致。
（三）机旁备件必须进行动态管理，及时登录出、入库信息，并按月作好收、发、存报表。
（四）按作业区集中择点存放，由使用单位自己规划，但不能过分分散，做好定置管理。
九、备件的闲置及报废管理
（一）闲置备件是指设备已闲置或改造而造成备件长期积压并预测在正
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常情况下三年内不再使用的备件，或积压五年以上且储备量超过三年正常使用量的超储积压备件。
（二）闲置备件调拨申请
1、由使用单位计划员定期到仓储部门确认库存备件，凡符合闲置备件定义且在本部门所辖范围内无法利用的，由计划员填写《闲置备件对外调拨申请表》经使用单位主管领导审核后提出调拨申请，上报设备部。
2、设备部在专业归口部门确认的基础上，对在近三年内公司不再使用该备件的基础上，提出调拨确认意见并报设备部主管领导审批。经设备部主管领导审批同意后交供应部，由供应部进行对外销售询价。
（三）备件的报废是指备件的质量及技术性能不能满足生产要求或上机使用后将威胁设备正常运转的无使用价值的备件。
备件报废的判废标准
1、老化的橡胶件；
2、保管不当造成的性能失效而且没有修复价值的库存备件；
3、已改造、改型的原设备备件，现已不需用且又难以对外调拨的库存备件；
4、其它原因造成的经技术鉴定不能满足生产要求的库存备件。
（四）备件的报废审批
经技术鉴定待报废备件必须填写《备件报废处理申请表》（按固定资产管理制度样表执行），经技术鉴定并由所在部门领导确认、签字后，经设备部（或生产技术部）审核并统一汇总后报财务处，由财务处签署意见后报公司领导审批，经同意后方能办理出库手续。
十、考核标准
（一）使用单位申报备件及生产工具在每月20日前一次性提出下月备件请购计划，进行评审。不及时申报者，将不给于采购。设备部（或生产技术部）于每月25日前提出请购计划。供应部接到采购计划后依据备件需求时间及相关规定安排采购进度。
（二）任何使用单位不允许直接委托供应商对外加工备件，未按时上报备品备件计划、补报计划或月加急计划呈报超过2次的，一经发现考核该单位计划员员100元，单位领导100元。
（三）未执行备品备件审批制度而采购来的备品备件，视为无计划采购，
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考核申报的计划员100元，单位主管领导100元，供应部采购员200元，供应部主管领导100元。
（四）使用单位申报的备件计划，如名称、规格数量及到货日期正确无误的情况下，因供应未按期按质到货，影响生产的，考核供应部，采购员200元，供应部主管领导100元。
（五）物资处因保管不善，造成备件损坏、报废、丢失等视情节严重及造成的损失，考核库管员100元，库房主任100元。
（六）使用单位的月计划备件（非长期储备物资）在库房积存超过三个月者，对积存部分进行考核。按照同期银行贷款利率考核使用部门，具体考核人员由使用部门自行落实。
（六）需外委修复的备件，使用单位私自联系修复的，考核该作业区当事人200元，该单位领导200元。
（七）备件定置管理的考核，使用单位自订机旁备件管理制度不健全的，考核该作业区50元，单位主管领导50元。机旁备件货卡与帐物不符，摆放混乱的，视情节考核该作业区50-200元。
（八）库房备件数量超过储备定额的，以银行同期贷款利率逐月考核使用部门。具体考核人员由使用部门自行落实。
（九）具体考核事宜由人力资源部（企管部）与财务部共同落实。
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一、其他
（一）本方案经公司经理部审批后实施，修改与增删亦然。
（二）本制度的解释权属设备部。供应部、财务部共同监督实施。
（三）本制度自下发之日执行。
十二、附则
附图一：采购计划报送审批流程（设备、备件（包括工具））
附图二：采购计划报送审批流程（生产备件）
附表一：请购计划表
附表二：采购计划表
附表三：物质拆借证明
附表四：备品备件检验记录
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附表五：备件报废处理申请表
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附图一：采购计划报送审批流程（生产备件）
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附表一
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附表二
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附表三：
物资拆借证明（代请购计划）
设备部：
我部门现急需支领以下物品，，因_____________________原因，需从___________厂拆借，请给于支领，并补充计划。
拆借方：
被拆借方：
______________厂
