（1）建立项目实施管理机构
本项目可成立项目实施管理机构，主要任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议（通过招标、投标和评标来确定）；参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输；承担各项生产准备工作。
（2）勘察设计和设备订货
在设计工作开展的过程中，委托专业机构进行必要的现场勘测工作并提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸。勘测精度要与设计阶段相适应，本项目采用两阶段设计（初步设计和施工图设计）。
订购设备须考虑设备到达时间和安排顺序。引进国外设备时，须考虑到向国外有关公司进行询价、谈判（技术谈判和商务谈判），比选和签订合同所需要的时间，以及办理各种审批手续所需的时间。
（3）施工准备
项目初步设计批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：选定施工单位和签订施工合同。
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本项目通过投标确定施工单位。组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。
（4）施工和生产准备
施工：
施工阶段时项目实施时期的主要阶段。本项目属大型复杂项目，须责成安排施工单位根据施工图撰写详细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要做出适当的安排，保证合理交叉进行。
生产准备：
①建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。
②招收和培训职工，对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。
③组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。
④组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件，签订有关协议。
⑤组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。 ⑥生产前推销，投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。
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（5）竣工验收
此阶段包括以下各项活动：①生产前检查；②试运转（单机试车或联动试车）；③负荷试运转（负荷试车）；④竣工验收、交付使用。
建设项目必须按批准的设计文件规定的内容建设完毕，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时验收。此时生产人员进驻现场，由施工单位向建设单位办理移交固定资产手续，交付使用。
9.2 项目实施计划
本项目建设周期拟定为2年。
本项目初步设计完成前为前期工作，初步设计完成后即进入项目建设的实施阶段即建设期。项目建设期要进行地质初勘，并逐步开展施工图设计。待施工图完成后即可对工程开展招标建设，进行土建工程施工，并在此过程中完成设备考查、订购，以保证设备质量并按期到货。人员培训工作应在设备安装前完成，以便安排职工参与安装，熟悉设备和生产工艺。在建设期间应优先建设主要生产车间，再依次进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。
项目各阶段实施进度安排：
（1）项目前期资料准备及备案（2个月）；
（2）初步设计及审查（3个月）；
（3）施工图设计（2个月）；
（4）土建施工（13个月）；
（5）设备考察及订购（5个月）；
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（6）设备安装及调试（5个月）；
（7）人员培训（3个月）；
（8）试运营（2个月）；
（9）正式运营（1个月）。
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第十章 企业组织与劳动定员
10.1 公司组织架构及工作制度
（1）企业组织架构 企业组织架构详见图10-1。
（2）公司的工作制度
本项目年工作日为300天，除公司管理、职能部门人员为单班制外，其他岗位均为三班制，每班工作8小时。
10.2 本项目完成后的劳动定员
项目定员720人，其中管理人员40人，专业技术人员60人，操作工人620人。
本项目所需管理人员和经营人员，面向社会招聘有经验的专业人员；技术人员与大中专学校合作或代培；工人从当地劳动力市场择优录用。
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图10-1 企业组织架构图
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项目定员与人员构成见表10-1。
表10-1 基本定员及人员构成表
10.3 人员培训及水平要求
本工程项目设备操作与使用要求高。生产过程中对连续性、均衡性、技术性要求高。
各部门管理人员、技术人员等须有1年以上从事同行业类工作经验，主要以聘任的方式在社会或其他公司招聘获得；生产工人和职能人员主要从社会上招聘，均为高中以上文化程度，其中1/3以上为大专以上学历，主要为机械、电气、半导体材料专业的人才。
操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操作经验与能力，因此择优选用至少具有初中以上文化程度的人员到公司现有生产线上进行岗前培训，达到熟悉工艺流程，了解设备结构原理和掌握操作要点。学会预防和处理生产过程中出现的问题，达到独立上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位的操作工和工班长由经过培训后的业务骨干担任。
聘请有关专家到公司进行短期授课及指导生产工作，技术人员应
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外派到相关院校进行技能培训。
总之，本项目实施的好坏，有赖于车间全体员工的综合素质，必须造成一种肯钻研、求上进的良好学习氛围，全面提升设备管理水平，保持设备运行良好，才能使产品质量进入一个新水平。
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第十一章 投资估算与资金筹措
11.1 编制依据
（1）国家发改委、建设部公布的现行《建设项目经济评价-方法与参数》（第3版）；
（2）《建设项目可行性研究报告投资估算编制方法》；
（3）建设单位及参加可研报告编写各有关专业单位提供的资料、图表、说明等；
（4）价格：通用设备及作标设备价参照现行生产制造厂家价和询价确定，建筑安装工程价格主要参照工程所在地价格及相同类工程价格估算；
（5）费用：固定资产投资估算中工程费用及预备费用估算主要参照《建设项目可行性研究报告投资估算编制方法》》计算；流动资金参照国家发改委、建设部公布的现行《建设项目经济评价-方法与参数》（第3版）测算。
11.2 项目投资估算编制范围
（1）主要生产工程项目即：年产60万吨热镀锌钢板（其中30万吨彩涂板），1000万只车用铅酸蓄电池生产线建设项目；
（2）上述工程固定资产主要为设备购置费用；
（3）项目所需的流动资金。
11.3 投资估算
本项目总投资估算120000.00万元，其中：固定资产投资估算为
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98183.4万元；流动资金估算为21816.6万元。
（1） 项目总投资估算的构成：
表11-1 项目总投资估算的构成表 单位：万元
（2） 固定资产投资形成：
表11-2 固定资产投资形成表 单位：万元
（3） 固定资产投资估算：
表11-3 固定资产投资估算表 单位：万元
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11.4 资金筹措
项目总投资估算120000.00万元人民币，其中：固定资产投资估算为98183.4万元；流动资金估算为21816.6万元。资金全部由项目建设单位自筹。
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第十二章 财务评价
12.1 财务评价计算依据
本项目财务评价计算分析，主要依据国家发改委、建设部公布的现行《建设项目经济评价-方法与参数》（第三版），国家和地方财税规定，结合项目工程技术方案，设计参数等值测算项目的有关效益和费用来进行相关财务评价分析。
12.2 成本及成本总费用估算
（1）主要原、副材料、动力价格见表5-更多内容请访问久久建筑网
5、5-6。
（2）工资标准及工资总额
本项目企业人均年工资及福利3.0万元；劳动定员720人，项目年工资总额2160.00万元。
（3）折旧费、无形资产、递延资产摊销计算
按平均年限法5%残值计算，机械设备类折旧年限为15年，房屋及构筑物折旧年限为30年，年折旧费为4307.31万元；修理费按折旧费的10%计，则年修理费为430.73万元；无形资产、递延资产按20年摊销，则年摊销费927.05万元。
（4）管理费用
按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入的1.0%计算。
（5）销售费用
按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入的2.00%计算。
（6）财务费用
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按目前国内同类公司现有情况测算约为贷款额的0.05%计算，本项目资金由项目建设单位自筹解决，财务费用按10万元/年估算。
（7）税金
企业所得税适用税率25.00%。 （8）产品销售价格
以国内市场平均价和需求量，并对照各产品质量与价格对应关系估算收入。
（9）产品销售收入
表12-1 产品销售估算表
12.3 产品制造成本
本项目年均制造成本为349396.7万元，详见表12-2。
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12.4 项目总成本费用
本项目年均总成本费用为375266.7万元，详见表12-3。
12.5 项目年效益
本项目年效益见表12-4。
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12.6 利润指标
项目年平均税后利润为41799.98万元，年均税前利润为55733.3万元。
投资利润率为34.83%；
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