公务出差管理办法(修订高)

公务出差管理办法（修订）

为进一步强化公司内部管理，加强对公务出差活动的管理，建立规范有序的公务出差管理机制，特制定本办法。

一、公务出差范围

商务谈判、销售业务、技术（售后）服务、专业会议、交流、培训活动等。

二、申报审批程序

1.员工公务出差前，需详细填写《出差申请单》，报部门经理同意，经公司领导批准后执行。

2.员工公务出差如需借款，应在《出差申请单》列明，经办人签字，报部门经理同意，经财务部审批后，呈报公司领导批准。出差人员持《出差申请单》，到财务部支取借款。

三、费用报销标准

1.出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，按照住宿费及公杂费限额标准报销费用。费用报销标准详见下表：

具、按同等级住宿费及公杂费限额标准报销；对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，报公司领导审批确定；公杂费包括餐费、

市内交通费。

2.到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务出差、确保安全情况的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。如遇特殊情况，经部门经理同意，公司领导批准后，可使用公车或乘飞机。

3.出差人员住宿费在限额标准内凭据报销，公司副总及以上领导可住单间；其他人员两人住一个标准间。出差人数为单数，或是异性人员有单数的，单人可住一个单间或标准间。

4.接待单位负责提供食宿或交通工具的，公司将不再报销该部分公杂费。

5.出差天数按出差自然（日历）天数计算。

四、附则

1．本办法自印发之日起执行，原相关制度废除。

2．本办法由财务部负责解释。

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