3943613 清洗 工序质量审核检查表

过程审核检查表

TX/QS4-27-02受审核部门

审核项目机一车间受审核工序名检清洗查内工序类别容一般

1．工序质量控制

计划

2．过程FMEA控制计划的名称和编号：3943613-170清洗如：经检查该产品的控制计划是最新版的，是充分的和适宜的，不需修改。经检查过程FMEA考虑了目前所有已经发生的内部问题和外部抱怨以及潜

在的问题，相关人员了解过程FMEA的内容，过程FMEA是适宜的和充分的。

2．工序质量控制

文件（清单）1、作业指导书2、控制计划

1、人：询问操作者，基本了解工序要求，符合上岗条件。

2、机：查看清洗设备经过了点检和维护保养，处于正常状态，满足生产需要。

3．工序5MIE因素3、料：查看该工序的零件处于合格状态。

4、法：查看操作者能够按照作业指导书操作，符合要求。

5、环：所有物品摆放有序，整洁，身份和状态标识清楚明确，用流程卡标识。

6、测：在用的检测器具是清洗设备，合格，在检定周期内。

4．工序产品

实物质量抽查该工序产品1件，合格1件。验证产品检查记录产品批次：131118；零件号：3943613，按照作业指导书要求测

量1项，实际测量1项，符合要求。

5．工序能力

指数或工序

能力评价特殊特性：CPK=无

备注

审核员：姜晓雷无审核组长：李华涛2013-11-26

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